設為首頁  |  加入收藏
 
 首頁  區情概況  政務要聞  信息公開  政務服務  政民互動 
 
>> 政府領導 
>> 政府職能 
>> 政府文件 
>> 重大決策 
>> 政務信息 
>> 招商引資 
>> 雙公示 
>> 政策法規 
>> 政策解讀 
首頁
當前位置: 首頁>>公開信息內容
2018年度新疆烏魯木齊市沙依巴克區安全生產監督管理局部門決算公開說明
索引號: 79578015-0-02_D/2019-0916001 公開目錄: 部門預決算 發布日期: 2019年08月29日
主題詞: 2018年度新疆烏魯木齊市沙依巴克區安全生產監督管理局部門決算公開說明 發布機構: 安全生產監督管理局 文    號:
 

2018年度新疆烏魯木齊市沙依巴克區安全生產監督管理局部門決算公開說明

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預算收支決算情況說明

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

(四)政府性基金預算支出決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算三公經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

(二)預算績效情況的說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 門決算公開的9張報表

《封面代碼》

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分  部門單位概況

一、主要職能

1、貫徹執行上級安全生產方面的方針、政策和法律、法規;研究起草本區安全生產方面的政策、規范性文件并組織實施,負責本區安全生產重大問題的調查研究,并提出對策建議。2、綜合監督管理本區的安全生產工作,分析、預測安全生產形勢,擬定安全生產工作規劃,指導、協調和監督政府有關部門履行安全生產監督和管理職責,依法對生產經營單位的安全生產工作實施監督檢查。3、負責統計本區生產安全事故,發布安全生產信息;依法組織調查處理生產安全事故,提出生產安全事故責任追究的意見并監督事故查處的落實情況;負責本區重大生產安全事故應急救援預案的制定,并組織、協調突發公共事件和生產安全事故的應急救援工作。4、負責安全生產專家組工作。5、依法監督檢查本區生產經營單位貫徹執行安全生產方面法律法規情況、作業場所職業衛生情況和重大危險源監控、重大事故隱患的整改工作,及其安全生產條件和有關設備設施(特種設備除外)、勞動防護用品的安全管理工作,依法查處不具備安全生產基本條件的生產經營單位;負責職業安全監察工作。6、負責組織本區安全生產宣傳教育,依法負責安全生產方面的培訓、考核工作。7、負責區政府各部門、鄉鎮,街道安全監管(管理)方面的職責落實。8、負責綜合監督管理本區危險化學品和煙花爆竹的安全生產工作。9、承擔區安全生產委員會辦公室的日常管理工作。10、承辦區委、區政府交辦的其他工作。

二、機構設置情況

從決算單位構成看,新疆烏魯木齊市沙依巴克區安全生產監督管理局單位部門決算包括:新疆烏魯木齊市沙依巴克區安全生產監督管理局單位部門本級決算。沙區安監局無下屬預算單位,下設5個科室,分別是:辦公室、綜合科、危化科、法規科、監察科。

沙區安監局編制數13名,其中行政編制3名,參照編制10名。實有人數12人,其中:在職12人(行政在職3人,參公在職9人)。

納入新疆烏魯木齊市沙依巴克區安全生產監督管理局單位2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

序號

單位名稱

備注

1

新疆烏魯木齊市沙依巴克區安全生產監督管理局單位本級

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入335.9萬元,與上年相比,增加36.82萬元,增長12.31%,增加主要原因是安全生產獎勵金增加、增加訪惠聚工作隊經費等增加;支出315.93萬元,與上年相比,增加20.35萬元,增長6.89%,增加主要原因是2018年訪惠聚工作隊下派3人,租房、購買生活必備品等。車輛使用年限長,維護維修費用等增加;結余23.46萬元,與上年相比,增加19.97萬元,增長571.3%,增加主要原因是年末未發放完的安全生產獎勵金結轉下年。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計335.9萬元,其中:財政撥款收入335.8萬元,占99.97%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0.09萬元,占0.03%。

與年初預算數相比情況:本年收入年初預算數179.17萬元,決算數335.9萬元,預決算差異對比,增加156.73萬元,增長87.48%,增加主要原因是安全生產獎勵金、安全生產專項資金、安全生產監管經費、安全生產隱患排查經費項目的財政撥款收入等增加。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計315.93萬元,其中,基本支出192.23萬元,占60.85%;項目支出123.7萬元,39.15%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

與年初預算數相比情況:本年支出年初預算數179.17萬元,決算數315.93萬元,預決算差異對比,增加136.76萬元,增長76.33%,增加主要原因是安全生產獎勵金、安全生產專項資金、安全生產監管經費、安全生產隱患排查經費項目支出等增加。

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入335.8萬元,與上年相比,增加36.88萬元,增長12.34%,增加主要原因是安全生產獎勵金增加、增加訪惠聚工作隊經費等增加 。財政撥款支出315.83萬元,與上年相比,增加20.41萬元,增長6.91%,增加主要原因是2018年訪惠聚工作隊下派3人,租房、購買生活必備品等。車輛使用年限長,維護維修費用等增加。其中:基本支出192.14萬元,項目支出123.7萬元。財政撥款結轉結余23.46萬元,與上年相比,增加19.97萬元,增長571.3%,增加主要原因是年末未發放完的安全生產獎勵金結轉下年。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數179.17萬元,決算數335.8萬元,預決算差異對比,增加156.64萬元,增長87.42%,增加主要原因是增加了安全生產獎勵金、安全生產專項資金、安全生產監管經費、安全生產隱患排查經費項目的財政撥款收入。財政撥款支出年初預算數179.17萬元,決算數315.83萬元,預決算差異對比,增加136.67萬元,增長76.28%,增加主要原因是增加了安全生產獎勵金、安全生產專項資金、安全生產監管經費、安全生產隱患排查經費項目支出。

(二)一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入335.8萬元,與上年相比,增加36.88萬元,增長12.34%。增加主要原因是安全生產獎勵金增加、增加訪惠聚工作隊經費等增加。一般公共預算財政撥款支出315.83萬元,與上年相比,增加20.41萬元,增長6.91%。增加主要原因是2018年訪惠聚工作隊下派3人,租房、購買生活必備品等。車輛使用年限長,維護維修費用等增加。其中:按功能分類科目。2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出14.95萬元,2080506機關事業單位職業年金繳費支出0.42萬元,2150601行政運行支出176.76萬元,2150605安全監管監察專項支出9.93萬元,2150699其他安全生產監管支出112.87萬元,2299901其他支出0.9萬元。按經濟分類科目,工資福利支出183.01萬元,商品和服務支出132.82萬元,對個人和家庭的補助0萬元,債務利息及費用支出0萬元,資本性支出(基本建設)0萬元,資本性支出0萬元,對企業補助(基本建設)0萬元,對企業補助0萬元,對社會保障基金補助0萬元,其他支出0萬元。

與年初預算數相比情況:一般公共預算財政撥款收入年初預算數179.17萬元,決算數335.8萬元,預決算差異對比,增加156.64萬元,增長87.42%;增加主要原因是增加了安全生產獎勵金、安全生產專項資金、安全生產監管經費、安全生產隱患排查經費項目的財政撥款收入。一般公共預算財政撥款支出年初預算數179.17萬元,決算數315.83萬元,預決算差異對比,增加136.67萬元,增長76.28%;增加主要原因是增加了安全生產獎勵金、安全生產專項資金、安全生產監管經費、安全生產隱患排查經費項目支出。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%。增減變化的主要原因是本單位無此情況。政府性基金預算財政撥款支出0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%。增減變化的主要原因是本單位無此情況。其中:按功能分類科目。0支出0萬元,按經濟分類科目,工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,債務利息及費用支出0萬元,資本性支出(基本建設)0萬元,資本性支出0萬元,對企業補助(基本建設)0萬元,對企業補助0萬元,對社會保障基金補助0萬元,其他支出0萬元。

與年初預算數相比情況:政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異相比,增加0萬元,增長0%;差異主要原因是本單位無此情況。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異相比,增加0萬元,增長0%,差異主要原因是本單位無此情況。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余23.46萬元。與上年相比,增加19.97萬元,增長571.3%。

其中財政撥款結轉結余23.46萬元。與上年相比,增加19.97萬元,增長571.3%。

四、一般公共預算三公經費支出情況

2018年度,一般公共預算“三公”經費支出決算數3.99萬元,比上年增加1.79萬元,增長81.57%。增加原因是車輛使用年限較長,維修、燃油費增多。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%。增加原因是無因公出國(境);公務用車購置及運行維護費3.99萬元,占100%,比上年增加1.79萬元,增長81.57%。增加原因是車輛使用年限較長,維修、燃油費增多;公務接待費0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%。增加原因是無公務接待業務;具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元,新疆烏魯木齊市沙依巴克區安全生產監督管理局單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累積0人次。開支內容包括:無因公出國(境)業務。

公務用車購置及運行維護費3.99萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費3.99萬元。主要用于燃油、保險、維修等。2018年,單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛,保有量為4輛。

公務接待費0萬元。具體是:國內公務接待支出0萬元,主要是無公務接待業務 等。新疆烏魯木齊市沙依巴克區安全生產監督管理局單位國內公務接待0批次,0人次。

與預算相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數3.99萬元,決算數3.99萬元,預決算差異對比,增加0萬元,增長0%;差異主要原因是車輛使用年限較長,維修、燃油費增多,加強車輛管理,未超預算。其中,因公出國(境)費支出預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異對比,增加0萬元,增長0%,差異主要原因是無因公出國(境)業務;公務用車購置預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異對比,增加0萬元,增長0%,差異主要原因是我單位無此情況;公務用車運行維護費支出預算數3.99萬元,決算數3.99萬元,預決算差異對比,增加0萬元,增長0%,差異主要原因是車輛使用年限較長,維修、燃油費增多,加強車輛管理,未超預算;公務接待費支出預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異對比,增加0萬元,增長0%,差異主要原因是無公務接待業務。

五、機關運行經費支出情況

2018年度新疆烏魯木齊市沙依巴克區安全生產監督管理局單位機關運行經費支出9.13萬元,比上年增加3.08萬元,增長50.97%。增加主要原因是車輛使用年限較長,維修、燃油費增多。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額14.45萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務14.45萬元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,單位共有車輛4輛,價值39.09萬元,其中:省部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是:本單位無其他用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(二)預算績效情況的說明

2018年度,本部門單位預算績效自評情況:自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

1.安全生產獎勵資金項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,安全生產獎勵資金項目績效自評得分為85分。項目全年預算數為8萬元,執行數為5.75萬元,完成預算的71.88%。主要產出和效果:一是促進獲獎單位對工作的高度重視;二是激發安全生產工作人員的工作積極性。發現的問題及原因:有1家獲獎單位未領取。下一步改進措施:一是按照安全生產目標考核測評體系,對區屬安全生產簽狀單位進行考核測評,定出優秀、合格、不合格單位。二是按照烏魯木齊市和沙依巴克區安全生產目標管理辦法,對考核為優秀、合格的單位進行表彰獎勵。

烏魯木齊市專項轉移支付績效自評表 

 

( 2018年度)

 

專項名稱

安全生產獎勵資金 

 

上級主管部門

烏魯木齊市財政局 

 

地方主管部門

 沙區財政局

實施單位

沙區安監局 

 

項目資金(萬元)

 

全年預算數(A,含結余結轉)

全年執行數(B)

執行率(B/A)

 

年度資金總額:

8 

5.75 

 71.88

 

 其中:上級補助

 

 

 

 

      市本級資金

 8

5.75 

 71.88

 

       其他資金   

 

 

 

 

年度總體目標

年初設定目標

全年實際完成情況

 

對沙區安全生產簽狀單位進行表彰獎勵。 

獎勵金發放71.88%。 

 

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年完成值

未完成原因和改進措施

評分




數量指標

獎勵單位(個) 

4 

 3

1家單位未領取

15

 

 

 

 

 

質量指標

領取獎勵金的單位(個) 

 4

 3

1家單位未領取 

15

領取獎勵金單位比率(%) 

100 

 71.88

1家單位未領取 

15

 

 

 

 

 

滿意度

指標

服務對象滿意度指標

 獲獎單位滿意率(%)

100%

100%

 

20

 安全生產工作人員滿意率(%)

100%

100%

 

20

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

85

說明

 

注:1.定性指標根據指標完成情況分為:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理填寫完成比例。

 

    2.定量指標若為正向指標(即指標值為≥*),則得分計算方法應用全年實際值(B)/年度指標值(A)該指標分值;若定量指標為反向指標(即指標值為≤*),則得分計算方法應用年度指標值(A)/全年實際值(B)該指標分值。

 

2.安全生產專項資金項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,安全生產專項資金項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為15萬元,執行數為0.18萬元,完成預算的1.2%。主要產出和效果:一是隨著安全生產教育基地的建成,使觀看者能更形象、更直觀的接受教育;二是安全生產教育不僅限于成人,從兒童就可以抓起。發現的問題及原因:安全生產宣傳教育培訓是長期的、艱巨的、復雜的任務,沙依巴克區確定在兒童公園建立的安全生產文化主題公園,目前仍然在完善中。下一步改進措施:一是爭取市財政支持,為了完善安全生產目標管理措施,強化安全生產工作基礎,落實安全生產工作責任,加大宣傳教育和培訓的力度提供了保障。;二是加強對專項資金使用進行監督管理,專款專用。

烏魯木齊市專項轉移支付績效自評表

 

   2018  年度)

 

專項名稱

安全生產專項資金 

 

上級主管部門

烏魯木齊市財政局 

 

地方主管部門

 沙依巴克區財政局

實施單位

沙區安監局

 

項目資金(萬元)

 

全年預算數(A,含結余結轉)

全年執行數(B)

執行率(B/A)

 

年度資金總額:

15

0.18

1.2%

 

 其中:上級補助

 

 

 

 

      市本級資金

15

0.18

1.2%

 

       其他資金   

 

 

 

 

年度
目標
完成
情況

年初高定目標

全年實際完成情況

 

 建成安全生產主題公園,加強安全生產宣傳教育和培訓。

  聘請專家進行評估咨詢,對安全生產主題公園設計建設提供可行性建議。

 

年度
績效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年完成值

未完成原因和改進措施

評分

項目完成指標

數量指標

建成安全生產主題文化公園(個)

 預計在兒童公園建立安全生產主題文化公園

 確定在兒童公園建議安全生產主題文化公園1個

 

25

質量指標

安全生產教育基地建成率(%)

擬建1個

100%

 

23

項目指標效果

社會效益
指標

人員受教育率(%)

100%

100%

 

25

滿意度
指標

滿意度指標

群眾滿意率(%)

100%

100%

 

25

合計

 

98

說明

 

注:1.定性指標根據指標完成情況分為:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理填寫完成比例。

 

    2.定量指標若為正向指標(即指標值為≥*),則得分計算方法應用全年實際值(B)/年度指標值(A)該指標分值;若定量指標為反向指標(即指標值為≤*),則得分計算方法應用年度指標值(A)/全年實際值(B)該指標分值。

 

3.安全生產監管項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,安全生產監管 項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為12.62萬元,執行數為12.62萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是保障了訪惠聚工作隊工作的正常開展,適時開展、組織有意義的活動,為生活在所屬社區的居民解決實際困難;二是促進民族團結,協助有關部門開展老城區改造。發現的問題及原因:一是要確保沙區安全生產,必須監管好專項資金,做好“民族團結一家親”工作,發揮好“訪惠聚”工作隊派出單位的后盾保障作用,配合有關部門開展好安全生產監管工作。下一步改進措施:一是按照要求,保障好“訪惠聚”工作隊的房屋租賃、水電暖支付和年節期間慰問等工作;二是按要求開展好“民族團結一家親”聯誼活動和“結親周”活動。三是配合環保局、市場監督管理局等部門,共同開展好安全生產監管

沙依巴克區安監局財政項目支出績效自評表

 

  2018 年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目名稱

安全生產監管 

 

預算單位

沙區安監局 

 

預算
執行
情況
(萬元)

 預算數:

12.62 

 執行數:

12.62 

 

其中:財政撥款

12.62 

其中:財政撥款

12.62 

 

其他資金

 

其他資金

 

 

年度
目標
完成
情況

預期目標

實際完成目標

 

 發揮“訪惠聚”派出單位的后盾作用,開展好“民族團結一家親”及老城區改造等工作。

 充分發揮了“訪惠聚”派出單位的后盾作用,扎實開展了“民族團結一家親”及老城區改造等工作。

 

年度
績效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

評分

項目完成指標

數量指標

“訪惠聚”工作隊數量(個)

擬派出工作隊1個

實際派出工作隊1個 

10

“訪惠聚”工作隊人數(個)

擬派出3人 

實際派出3人 

10

慰問“訪惠聚”工作隊次數(次)

按照要求應每月慰問1次,共12次

實際慰問13次

10

“民族團結一家親”結親人數(個)

應結親干部12人 

因1名新入職干部在葉城支教,因此實際結親干部11人 

8

開展“民族團結一家親”活動次數(次)

按要求每月開展1次,共12次 

實際開展12次 

10

老城區改造聯合檢查次數

8

8

10

時效指標

“訪惠聚”工作隊關心關愛率(%)

應達到100% 

實際達到100% 

10

“民族團結一家親”活動開展率(%)

應達到100% 

實際達到100% 

10

老城區改造檢查率(%)

應達到100% 

實際達到100% 

10

滿意度
指標

滿意度指標

工作隊及結親對象滿意率(%)

應達到100% 

實際達到100% 

10

合計

 

 

 

 

 

98

4.安全生產獎勵金 項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,安全生產獎勵金 項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為78.65萬元,執行數為78.65萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是各單位對安全生產引起高度重視,將安全隱患降低到最低點;二是大大調動人工作人員的積極性,做好宣傳、檢查工作。發現的問題及原因:作為安全生產監管部門,我們必須始終把人民生命安全放在首位,堅持安全發展的理念,表彰先進,督促后進,安全意識要人人有,時時有。下一步改進措施:一是按照安全生產目標考核測評體系,對區屬安全生產簽狀單位進行考核測評,定出優秀、合格、不合格單位。;二是按照烏魯木齊市和沙依巴克區安全生產目標管理辦法,對考核為優秀、合格的單位進行表彰獎勵。

沙依巴克區安監局財政項目支出績效自評表

 

 2018 年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目名稱

安全生產獎勵金 

 

預算單位

沙區安監局 

 

預算
執行
情況
(萬元)

 預算數:

78.65

 執行數:

78.65

 

其中:財政撥款

78.65

其中:財政撥款

78.65

 

其他資金

 

其他資金

 

 

年度
目標
完成
情況

預期目標

實際完成目標

 

 對沙區安全生產簽狀單位進行表彰獎勵。

獎勵金100%發放完畢。

 

年度
績效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

評分

項目完成指標

數量指標

獎勵單位(個)

簽狀單位共45個

實際獎勵單位36個(其中區級資金獎勵32個, 市級資金獎勵4個) 

10

獲獎單位比率(%)

95%

 80%

13

質量指標

領取獎勵單位數量(個)

區級資金獎勵單位32個

實際領取區級獎勵的單位32個

15

領取獎勵單位的比率(%)

100%

領導獎勵金的單位占確定獎勵單位的100%

15

獎勵金使用比率(%)

預使用獎勵金達到100%

實際使用了獎勵資金的100%

15

滿意度
指標

滿意度指標

 獲獎單位滿意率(%)

100%

100%

15

 安全生產工作人員滿意率(%)

100%

100%

15

合計

 

 

 

 

 

98

5.安全生產隱患排查項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,安全生產隱患排查項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為26.5萬元,執行數為26.5萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是通過安全隱患排查工作,引起了相關單位的高度重視;二是通過安全隱患排查工作,采取了相關措施,消除了安全隱患。發現的問題及原因:沙區安監局按照相關政策要求,聘請安全咨詢公司的行業專家,共同開展隱患排查治理工作,確保沙區安全生產形勢。下一步改進措施:一是對沙區范圍內的中小企業進行排查摸底,確定當年進行隱患排查治理的數量;二是通過政府招標,確定安全生產咨詢公司三是將安全咨詢公司的專家按片區分配,與片區管委會安監站共同開展轄區中小企業的隱患排查治理工作。四是根據開展中小企業隱患排查治理情況,支付隱患排查治理費用。

沙依巴克區安監局財政項目支出績效自評表

 

  2018  年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目名稱

安全生產隱患排查 

 

預算單位

沙區安監局 

 

預算
執行
情況
(萬元)

 預算數:

26.5

 執行數:

26.5

 

其中:財政撥款

26.5

其中:財政撥款

26.5

 

其他資金

 

其他資金

 

 

年度
目標
完成
情況

預期目標

實際完成目標

 

 對轄區內100家中小企業開展隱患排查治理工作。

對轄區內100家中小企業開展隱患排查治理工作,排查治理率100%。

 

年度
績效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

評分

項目完成指標

數量指標

聘請安全咨詢公司數量(個)

似聘請5個

實際聘請5個

13

隱患排查治理的中小微企業數量(個)

預計檢查單位100個 

 實際檢查單位100家

13

質量指標

隱患排查治理檢查率(%)

預計達到100% 

實際達到100% 

13

被檢查企業復查率(%)

預計達到100% 

實際達到100% 

13

時效指標

當年隱患排查工作目標完成率(%)

預計達到100% 

實際達到100% 

13

排查出隱患個數(個)

 

 2037個

10

整改隱患個數(個)

 

 1415

10

隱患整改率(%)

 

 69.47%

10

合計

 

 

 

 

 

95

 

第三部分  專業名詞解釋

1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資金事業收入事業單位經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支扣抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件未執行完畢,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

9.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

10.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。

功能科目代碼

功能科目名稱

名詞解釋

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

2150601

行政運行

反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2150605

安全監管監察專項

反映安全生產信息、法律、技術、宣傳等六大支撐體系運行維護、安金監察、監管、立法、課題、辦事處房屋物業、監察。設備儀器維修、處理等項自支出。

2150699

其他安全生產監管支出

反映除上述項目以外其他用于安全生產監管方面的支出。

2299901

其他支出

反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

 

第四部分  部門決算公開9張報表(見附表)

一、《封面代碼》

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表》

九、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

 

2019年8月28日

    附件下載:
  [2018年度新疆烏魯木齊市沙依巴克區安全生產監督管理局部門決算公開報表(1).XLS  53K]   [2018年度新疆烏魯木齊市沙依巴克區安全生產監督管理局部門決算公開說明(1)  161K]
       

沙依巴克區人民政府主辦,烏魯木齊市沙依巴克區電子政務辦公室承辦,新ICP備17002312號 聯系郵箱:[email protected]  新公網安備 65010302000265號
  
河南十一选五奖金分配