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2018年度新疆烏魯木齊市沙依巴克區社會服務管理局部門決算公開說明
索引號: 58931014-X-02_D/2019-0916001 公開目錄: 部門預決算 發布日期: 2019年08月29日
主題詞: 2018年度新疆烏魯木齊市沙依巴克區社會服務管理局部門決算公開說明 發布機構: 社會服務管理局 文    號:
 

2018年度新疆烏魯木齊市沙依巴克區社會服務管理局部門決算公開說明

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預算收支決算情況說明

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

(四)政府性基金預算支出決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

(二)預算績效情況的說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 門決算公開的9張報表

《封面代碼》

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分  部門單位概況

一、主要職能

主要職能組織、協調、指導社區健全基層管理服務體系,研究提出加強和完善社區服務管理的意見和建議;參與社區建設,協調相關部門積極培育社區服務性、公益性、互助性社會組織,引導各類社會組織、志愿者參與社區管理和服務。貫徹執行烏魯木齊市流動人口和出租房屋管理工作政策、措施,組織、協調、指導、監督街道(管委會)和有關部門做好流動人口和出租房屋管理工作;圍繞流動人口和出租房屋管理工作重點開展調查研究,提出解決重大問題的措施和建議。

二、機構設置情況

從決算單位構成看,新疆烏魯木齊市沙依巴克區社會服務管理局單位部門決算包括:新疆烏魯木齊市沙依巴克區社會服務管理局單位部門本級決算。沙區社會服務管理局無下屬預算單位,下設0個處室,分別是:無。

沙區社會服務管理局單位編制數3,實有人數3人,其中:在職3人,增加或減少0人;退休0人,增加或減少0人;離休0人,增加或減少0人。

納入新疆烏魯木齊市沙依巴克區社會服務管理局單位2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表: 

序號

單位名稱

備注

1

疆烏魯木齊市沙依巴克區社會服務管理局單位本級

 

2

 

 

 

 

 

第二部分  部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入74.84萬元,與上年相比,減少15.31萬元,降低16.98%,減少主要原因是本年財政撥款較上年減少,主要原因是上年補繳養老金及職業年金等;支出74.3萬元,與上年相比,減少16.28萬元,降低17.98%,減少主要原因是本年支出較上年減少,主要原因是上年補繳養老金及職業年金支出等;結余2.32萬元,與上年相比,增加0.54萬元,增長30.52%,增加主要原因是本年人員下社區等在外工作較多,開支相對較少,結余多。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計74.84萬元,其中:財政撥款收入74.83萬元,占99.99%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0.01萬元,占0.01%。

與年初預算數相比情況:本年收入年初預算數74.21萬元,決算數74.84萬元,預決算差異對比增加0.63萬元,增長0.84%,增加主要原因是增加了代理記賬服務費、訪惠聚工作補助經費項目的財政撥款收入。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計74.3萬元,其中,基本支出71.93萬元,占96.82%;項目支出2.36萬元,3.18%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

與年初預算數相比情況:本年支出年初預算數74.21萬元,決算數74.3萬元,預決算差異對比,增加0.08萬元,增長0.11%,增加主要原因是增加了代理記賬服務費、訪惠聚工作補助經費項目支出。

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入74.83萬元,與上年相比,減少15.31萬元,降低16.98%,減少主要原因是上年補繳養老金及職業年金等。財政撥款支出74.29萬元,與上年相比,減少16.28萬元,降低17.98%,減少主要原因是上年補繳養老金及職業年金支出等 。其中:基本支出71.93萬元,項目支出2.36萬元。財政撥款結轉結余2.32萬元,與上年相比,增加0.54萬元,增長30.52%,增加變化主要原因是本年人員下社區等在外工作較多,開支相對較少,結余多。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數74.21萬元,決算數74.83萬元,預決算差異對比,增加0.62萬元,增長0.83%,增加主要原因是增加了代理記賬服務費、訪惠聚工作補助經費項目的財政撥款收入。財政撥款支出年初預算數74.21萬元,決算數74.29萬元,預決算差異對比,增加0.08萬元,增長0.1%,增加主要原因是增加了代理記賬服務費、訪惠聚工作補助經費項目支出。

(二)一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入74.83萬元,與上年相比,減少15.31萬元,降低16.98%。減少主要原因是上年補繳養老金及職業年金等。一般公共預算財政撥款支出74.29萬元,與上年相比,減少16.28萬元,降低17.98%。減少主要原因是上年補繳養老金及職業年金支出等。其中:按功能分類科目。2080101行政運行支出65.33萬元,2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出2.36萬元,2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出6.59萬元,按經濟分類科目,工資福利支出68.01萬元,商品和服務支出6.28萬元,對個人和家庭的補助0萬元,債務利息及費用支出0萬元,資本性支出(基本建設)0萬元,資本性支出0萬元,對企業補助(基本建設)0萬元,對企業補助0萬元,對社會保障基金補助0萬元,其他支出0萬元。

與年初預算數相比情況:一般公共預算財政撥款收入年初預算數74.21萬元,決算數74.83萬元,預決算差異對比,增加0.62萬元,增長0.83%;增加主要原因是增加了代理記賬服務費、訪惠聚工作補助經費項目的財政撥款收入。一般公共預算財政撥款支出年初預算數74.21萬元,決算數74.29萬元,預決算差異對比,增加0.08萬元,增長0.1%;增加主要原因是增加了代理記賬服務費、訪惠聚工作補助經費項目支出。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%。增減變化的主要原因是本單位無此情況。政府性基金預算財政撥款支出0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%。增減變化的主要原因是本單位無此情況。其中:按功能分類科目。0支出0萬元,按經濟分類科目,工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,債務利息及費用支出0萬元,資本性支出(基本建設)0萬元,資本性支出0萬元,對企業補助(基本建設)0萬元,對企業補助0萬元,對社會保障基金補助0萬元,其他支出0萬元。

與年初預算數相比情況:政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異相比,增加0萬元,增長0%;差異主要原因是本單位無此情況。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異相比,增加0萬元,增長0%,差異主要原因是本單位無此情況。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余2.32萬元。與上年相比,增加0.54萬元,增長30.52%。

其中財政撥款結轉結余2.32萬元。與上年相比,增加0.54萬元,增長30.52%。

四、一般公共預算三公經費支出情況

2018年度,一般公共預算三公經費支出決算數0萬元,比上年增加0萬元,增長0%。增加原因是本單位無此情況。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%。增加原因是無因公出國(境)業務;公務用車購置及運行維護費0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%。增加原因是本單位沒有車輛;公務接待費0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%。增加原因是無公務接待業務;具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元,新疆烏魯木齊市沙依巴克區社會服務管理局單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累積0人次。開支內容包括:無因公出國(境)業務。

公務用車購置及運行維護費0萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0萬元。主要用于本單位沒有車輛。2018年,單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛,保有量為0輛。

公務接待費0萬元。具體是:國內公務接待支出0萬元,主要是無公務接待業務。新疆烏魯木齊市沙依巴克區社會服務管理局單位國內公務接待0批次,0人次。

與預算相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異對比,增加0萬元,增長0%;差異主要原因是單位無“三公”經費。其中,因公出國(境)費支出預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異對比,增加0萬元,增長0%,差異主要原因是無因公出國(境)業務;公務用車購置預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異對比,增加0萬元,增長0%,差異主要原因是本單位沒有車輛;公務用車運行維護費支出預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異對比,增加0萬元,增長0%,差異主要原因是本單位沒有車輛;公務接待費支出預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異對比,增加0萬元,增長0%,差異主要原因是無公務接待業務。

五、機關運行經費支出情況

2018年度新疆烏魯木齊市沙依巴克區社會服務管理局單位機關運行經費支出3.92萬元,比上年減少1.01萬元,降低20.54%。減少的主要原因是水費和維修費的減少。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,單位共有車輛0輛,價值0萬元,其中:省部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是:本單位沒有車輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(二)預算績效情況的說明

2018年度,本部門單位預算績效自評情況:自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

1.代理記賬服務費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,代理記賬服務費項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為1.8萬元,執行數為1.8萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是通過代理記賬公司提供記賬服務,開支經費較少,每月代理費僅1500;二是年度會計業務完成效率高,全年能夠按照財政部門要求及時完成各項工作,三是通過政府購買服務方式代理記賬符合國家政策規定,可持續情況強。發現的問題及原因:該項目不存在問題,建議繼續保持。下一步改進措施:無。

沙依巴克區財政項目支出績效自評表

 

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

項目名稱

 代理記賬服務費

 

預算單位

 沙區社會服務管理局

 

預算
執行
情況
(萬元)

 預算數:

 1.8

 執行數:

1.8 

 

其中:財政撥款

  1.8

其中:財政撥款

1.8 

 

其他資金

 

其他資金

 

 

年度
目標
完成
情況

預期目標

實際完成目標

 

 主要完成日常記賬,年度預決算編制上報,年度預決算公開等工作

所有預期目標均完成

 

年度
績效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

評分

項目完成指標

數量指標

 指標1:1.8萬元用于2018年1月-12月本單位的會計代理記賬費用。

 2018年1月-12月本單位的會計代理記賬費用

 全部投入使用,未產生結余。

25

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

質量指標

指標1:1.8萬元用于2018年1月-12月本單位的會計代理記賬費用

 財務記賬工作完成100%

 實際使用100%

25

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

時效指標

 指標1:

 

 

 

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

成本指標

 指標1:

 

 

 

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

……

 

 

 

 

項目效果指標

經濟效益
指標

 指標1:

 

 

 

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

社會效益
指標

指標1:1.8萬元用于2018年1月-12月本單位的會計代理記賬費用

 更好的做到賬面清晰,賬賬相符、賬實相符

  完成

25

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

生態效益
指標

 指標1:

 

 

 

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

可持續影響
指標

 指標1:

 

 

 

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

……

 

 

 

 

滿意度
指標

滿意度指標

 指標1:

滿意  

 滿意 

25

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

……

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

100

2.訪惠聚工作補助經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,訪惠聚工作補助經費項目績效自評得分為96分。項目全年預算數為0.56萬元,執行數為0.56萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是我局完成年初目標任務,訪惠聚項目資金主要對工作隊的工作人員進行了慰問;二是讓下社區工作人員感受到組織的關心和關懷,更好的在社區安心工作,多為轄區居民辦實事好事。發現的問題及原因:投入到訪惠聚項目的資金少,開展活動受限。下一步改進措施:將加大對訪惠聚工作隊的資金投入,多為社區解決困難問題,讓訪惠聚工作落到實處。

沙依巴克區財政項目支出績效自評表

 

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

項目名稱

 訪惠聚工作補助經費

 

預算單位

沙區社會服務管理局

 

預算
執行
情況
(萬元)

 預算數:

 0.56

 執行數:

0.56 

 

其中:財政撥款

 0.56

其中:財政撥款

0.56 

 

其他資金

 

其他資金

 

 

年度
目標
完成
情況

預期目標

實際完成目標

 

 下社區工作人員的各類節前的慰問支出、生病住院以及幫助社區解決一些力所能及的困難問題等。

預期目標全部完成

 

年度
績效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

評分

項目完成指標

數量指標

指標1:0.56萬元用于2018年全年訪惠聚租房等費用 

 用于2018年全年訪惠聚租房等費用0.56萬元

 全部投入使用,未產生結余。

25

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

質量指標

 指標1:0.56萬元用于2018年全年訪惠聚租房等費用

 訪惠聚工作完成100%

 實際使用100

25

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

時效指標

 指標1:

 

 

 

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

成本指標

 指標1:

 

 

 

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

……

 

 

 

 

項目效果指標

經濟效益
指標

 指標1:

 

 

 

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

社會效益
指標

 指標1:0.56萬元用于2018年全年訪惠聚租房等費用

 促進了訪惠聚工作順利開展,解決了后顧之憂,提高了工作人員的積極性,達到幫助社區、服務群眾的目的,使訪惠聚工作有序進行。 

 

 完成

25

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

生態效益
指標

 指標1:

 

 

 

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

可持續影響
指標

 指標1:

 

 

 

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

……

 

 

 

 

滿意度
指標

滿意度指標

 指標1:

滿意  

 滿意 

21

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

……

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

96

 

第三部分  專業名詞解釋

1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資金事業收入事業單位經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支扣抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件未執行完畢,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

9.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

10.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。

功能科目代碼

功能科目名稱

名詞解釋

2080101

行政運行

反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

反映除上述項自以外其他用于人力資源和性會保障管理事務方面的支出。

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

 

第四部分  部門決算公開9張報表(見附表)

一、《封面代碼》

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表》

九、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

 

2019年8月28日

    附件下載:
  [2018年度新疆烏魯木齊市沙依巴克區社會服務管理局部門決算公開報表.XLS  45K]   [2018年度新疆烏魯木齊市沙依巴克區社會服務管理局部門決算公開說明  132K]
       

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