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2018年度新疆烏魯木齊市沙依巴克區市政設施養護隊部門決算公開說明
索引號: 58475079-5-02_D/2019-0916001 公開目錄: 部門預決算 發布日期: 2019年08月29日
主題詞: 2018年度新疆烏魯木齊市沙依巴克區市政設施養護隊部門決算公開說明 發布機構: 市政市容管理局 文    號:
 

2018年度新疆烏魯木齊市沙依巴克區市政設施養護隊部門決算公開說明

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預算收支決算情況說明

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

(四)政府性基金預算支出決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算三公經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

(二)預算績效情況的說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 門決算公開的9張報表

《封面代碼》

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分  部門單位概況

一、主要職能

沙區市政設施養護隊屬于差額撥款事業單位,執行事業單位會計制度,屬于一級決算單位。我單位承著沙區范圍大小巷道的修補、改造、擴建、為生產生活正常提供市政設施管理維護保障;城市道路設施維護管理;城市給排水設施維護管理;同時還承擔著沙區其他日常等工作,是城市建設中不可缺少的一支專業技術隊伍。

二、機構設置情況

從決算單位構成看,新疆烏魯木齊市沙依巴克區市政設施養護隊單位部門決算包括:新疆烏魯木齊市沙依巴克區市政設施養護隊單位部門本級決算.沙區市政設施養護隊無下屬預算單位,下設5個處室,分別是:行政辦公室、財務科、人事科、生產技術科、機械管理科。

沙區市政設施養護隊編制數81人,實有人數75人,其中:在職75人,增加17人;退休0人,增加0人;離休0人,增加0人。

納入新疆烏魯木齊市沙依巴克區市政設施養護隊單位2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

序號

單位名稱

備注

1

新疆烏魯木齊市沙依巴克區市政設施養護隊單位本級

 

 

 

 

 

 

第二部分  部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入1,529.18萬元,與上年相比,增加52.24萬元,增長3.54%,增加的主要原因是本年新增18人,財政撥款收入增加;支出1,560.64萬元,與上年相比,增加63.8萬元,增長4.26%,增加的主要原因是本年新增18人,工資及福利支出增加;結余76.18萬元,與上年相比,減少31.45萬元,降低29.22%,減少的主要原因是當年開支了上年專項經費,結轉減少。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計1,529.18萬元,其中:財政撥款收入1,528.52萬元,占99.96%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0.66萬元,占0.04%。

與年初預算數相比情況:本年收入年初預算數1,161.46萬元,決算數1,529.18萬元,預決算差異對比增加367.73萬元,增長31.66%,增加的主要原因是增加了道路養護維護經費、代理記賬服務費、訪惠聚工作補助經費項目的財政撥款收入。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計1,560.64萬元,其中,基本支出1,129.63萬元,占72.38%;項目支出431.01萬元,27.62%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

與年初預算數相比情況:本年支出年初預算數1,161.46萬元,決算數1,560.64萬元,預決算差異對比,增加399.18萬元,增長34.37%,增加的主要原因是增加了道路養護維護經費、代理記賬服務費、訪惠聚工作補助經費項目支出。

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入1,528.52萬元,與上年相比,增加51.8萬元,增長3.51%,增加的主要原因是本年新增18人,財政撥款收入增加。財政撥款支出1,559.97萬元,與上年相比,增加63.36萬元,增長4.23%,增加的主要原因是本年新增18人,工資及福利支出增加。其中:基本支出1,128.97萬元,項目支出431.01萬元。財政撥款結轉結余76.18萬元,與上年相比,減少31.45萬元,降低29.22%,增加的主要原因是本年新增18人,財政撥款支出增加。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數1,161.46萬元,決算數1,528.52萬元,預決算差異對比,增加367.06萬元,增長31.6%,增加的主要原因是增加了道路養護維護經費、代理記賬服務費、訪惠聚工作補助經費項目的財政撥款收入。財政撥款支出年初預算數1,161.46萬元,決算數1,559.97萬元,預決算差異對比,增加398.52萬元,增長34.31%,增加的主要原因是增加了道路養護維護經費、代理記賬服務費、訪惠聚工作補助經費項目支出。

(二)一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入1,384.96萬元,與上年相比,增加366.09萬元,增長35.93%。增加的主要原因是本年新增18人,財政撥款收入增加。一般公共預算財政撥款支出1,361.04萬元,與上年相比,增加367.42萬元,增長36.98%。增加的主要原因是本年新增18人,工資及福利支出增加。其中:按功能分類科目。2080502事業單位離退休支出0萬元,2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出55.63萬元,2080506機關事業單位職業年金繳費支出28.5萬元,2120399其他城鄉社區公共設施支出30萬元,2120501城鄉社區環境衛生支出1046.92萬元,2129999其他城鄉社區支出200萬元,2140199其他公路水路運輸支出0萬元。按經濟分類科目,工資福利支出1,075.83萬元,商品和服務支出261.34萬元,對個人和家庭的補助22.3萬元,債務利息及費用支出0萬元,資本性支出(基本建設)0萬元,資本性支出1.57萬元,對企業補助(基本建設)0萬元,對企業補助0萬元,對社會保障基金補助0萬元,其他支出0萬元。

與年初預算數相比情況:一般公共預算財政撥款收入年初預算數1,161.46萬元,決算數1,384.96萬元,預決算差異對比,增加223.51萬元,增長19.24%;增加的主要原因是增加了道路養護維護經費、代理記賬服務費、訪惠聚工作補助經費項目的財政撥款收入。一般公共預算財政撥款支出年初預算數1,161.46萬元,決算數1,361.04萬元,預決算差異對比,增加199.59萬元,增長17.18%;增加的主要原因是增加了道路養護維護經費、代理記賬服務費、訪惠聚工作補助經費項目支出。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入143.56萬元,與上年相比,減少314.29萬元,降低68.65%。減少的主要原因是損壞道路修補、維護任務減少,經費預算少。政府性基金預算財政撥款支出198.93萬元,與上年相比,減少304.06萬元,降低60.45%。減少的主要原因是損壞道路修補、維護任務減少,支出也相應減少。其中:按功能分類科目。2120803城市建設支出55.67萬元,2121301城市公共設施支出143.26萬元。按經濟分類科目,工資福利支出0萬元,商品和服務支出198.93萬元,對個人和家庭的補助0萬元,債務利息及費用支出0萬元,資本性支出(基本建設)0萬元,資本性支出0萬元,對企業補助(基本建設)0萬元,對企業補助0萬元,對社會保障基金補助0萬元,其他支出0萬元。

與年初預算數相比情況:政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元,決算數143.56萬元,預決算差異相比,增加143.56萬元,增長100%,增加的主要原因是本年增加了道路養護政府性基金預算。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元,決算數198.93萬元,預決算差異相比,增加198.93萬元,增長100%,增加的主要原因是本年增加了道路養護政府性基金預算支出。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余76.18萬元。與上年相比,減少31.45萬元,降低29.22%。

其中財政撥款結轉結余76.18萬元。與上年相比,減少31.45萬元,降低29.22%。

四、一般公共預算三公經費支出情況

2018年度,一般公共預算三公經費支出決算數5.03萬元,比上年減少0萬元,降低0.00%。減少原因是加強車輛維護管理,降低了維修費。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%。增加原因是無因公出國(境)業務;公務用車購置及運行維護費5.03萬元,占100%,比上年減少0萬元,降低0.07%。減少原因是加強車輛維護管理,降低了維修費;公務接待費0萬元,占0%,比上年增加0萬元,增長0%。增加原因是無公務接待業務;具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元,新疆烏魯木齊市沙依巴克區市政設施養護隊單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累積0人次。開支內容包括:無 因公出國(境)業務。

公務用車購置及運行維護費5.03萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費5.03萬元。主要用于燃油、車輛保險、維修費、停車費等。2018年,單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛,保有量為4輛。

公務接待費0萬元。具體是:國內公務接待支出0萬元,主要是無公務接待業務。新疆烏魯木齊市沙依巴克區市政設施養護隊單位國內公務接待0批次,0人次。

與預算相比情況:一般公共預算三公經費支出年初預算數5.54萬元,決算數5.03萬元,預決算差異對比,減少0.51萬元,降低9.15%;差異主要原因是加強車輛維護管理,降低了燃油支出。其中,因公出國(境)費支出預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異對比,增加0萬元,增長0%,差異主要原因是無因公出國(境)業務;公務用車購置預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異對比,增加0萬元,增長0%,差異主要原因是我單位無此情況;公務用車運行維護費支出預算數5.54萬元,決算數5.03萬元,預決算差異對比,減少0.51萬元,降低9.15%,差異主要原因是加強車輛維護管理,降低了燃油支出;公務接待費支出預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異對比,增加0萬元,增長0%,差異主要原因是無公務接待。

五、機關運行經費支出情況

2018年度新疆烏魯木齊市沙依巴克區市政設施養護隊單位日常公用經費30.83萬元,比上年減少14.96萬元,降低32.67%。減少主要原因是加強日常管理,節約辦公費用及維護費。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額154.2萬元,其中:政府采購貨物支出154.2萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,單位共有車輛15輛,價值318.87萬元,其中:省部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車10輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是:灑水車1輛;單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),單位價值100萬元以上專用設備2臺(套)。

(二)預算績效情況的說明

2018年度,本部門單位預算績效自評情況:自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

1.道路養護維護經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,道路養護維護經費項目績效自評得分為96分。項目全年預算數為399.23萬元,執行數為399.23萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是全年共修補道路415條,修補面積為104106.51平方米,提升檢查井340座,更換檢查井蓋7套,更換路沿石1355.3米,更換路界石1724.8米,更換雨水篦子29套,安裝綠化用套管6米,新砌樹穴57個;二是義務對南梁坡瑞安社區、農大社區、古城南社區、新北社區、惠民社區等14個社區進行維護修補硬化,共計硬化面積為4516.94平方米,安裝路沿石108.5米,路界石172.75米,提升檢查井28座,新砌樹穴11個。發現的問題及原因:一是經費和人員較少;二是道路修補工作一般在夜間,工作人員很辛苦。下一步改進措施:一是提前做好道路需要修補數量的統計,充分考慮所面臨的困難,提前做好準備工作;二是我隊將圍繞行業主要任務,深入貫徹落實第十三屆全國人民代表大會會議精神,堅定不移地落實我隊道路發展與穩定的決策部署,突出重點、突破難點、創新機制,立足本職,創一流業績,建文明行業,更好地服務全區經濟社會的發展,為建設美麗繁榮和諧社會作出新的更大貢獻。

烏魯木齊市專項轉移支付績效自評表 

 

(2018年度)

                                                               金額單位:萬元

 

專項名稱

 沙區道路養護維護經費

 

上級主管部門

 沙區市政市容管理局

 

地方主管部門

 

實施單位

沙區市政設施養護隊 

 

項目資金(萬元)

 

全年預算數(A,含結余結轉)

全年執行數(B)

執行率(B/A)

 

年度資金總額:

 399.23

 399.23

 100%

 

 其中:上級補助

 399.23

 399.23

  100%

 

      市本級資金

 

 

 

 

       其他資金
   

 

 

 

 

年度總體目標

年初設定目標

全年實際完成情況

 

 主要用于年度沙區范圍內所有主干道、次干道、支巷的道路維修養護。項目基本性質為市政基礎設施維護養護工作,主要保障沙區范圍內機動車道維修養護,人行道修復平整,路沿石、路界石的完好、雨水檢查井的維護等工作項目。

 

預期目標全部完成。 

 

績效指標

一級
指標

二級指標

三級指標

年度指標值

全年完成值

未完成原因和改進措施

評分




數量指標

完成道路修補數 

100% 

 100%

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質量指標

檢查達標數 

100% 

 100%

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時效指標

及時性 

100% 

 100%

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指標

材料費 

100% 

 100%

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 




經濟效益指標

節約了整體修路的成本 

100% 

 100%

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社會效益指標

達到的便利性程度

100% 

 100%

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生態效益指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持續影響指標

將來還需修補壞損道路 

 100%

 100%

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

滿意度指標

服務對象滿意度指標

滿意程度 

 100%

 100%

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

合計

 

96

說明

請在此處說明各級審計和財政監督檢查中發現問題所涉及的金額,如沒有請填無。

 

2.代理記賬服務費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,代理記賬服務費項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為1.5萬元,執行數為1.5萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是一是通過代理記賬公司提供記賬服務,開支經費較少,每月代理費僅1500;二是年度會計業務完成效率高,全年能夠按照財政部門要求及時完成各項工作;三是通過政府購買服務方式代理記賬符合國家政策規定,可持續情況強。發現的問題及原因:該項目不存在問題。下一步改進措施:建議繼續保持。

沙依巴克區財政項目支出績效自評表

 

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

項目名稱

 代理記賬服務費

 

預算單位

 沙區市政設施養護隊

 

預算
執行
情況
(萬元)

 預算數:

 1.5

 執行數:

1.5 

 

其中:財政撥款

  1.5

其中:財政撥款

1.5 

 

其他資金

 

其他資金

 

 

年度
目標
完成
情況

預期目標

實際完成目標

 

 主要完成日常記賬,年度預決算編制上報,年度預決算公開等工作

所有預期目標均完成

 

 

 

 

 

 

年度
績效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

評分

項目完成指標

數量指標

指標1:1.5萬元用于2018年3月-12月本單位的會計代理記賬費用。

2018年3月-12月本單位的會計代理記賬費用

 全部投入使用,未產生結余

25

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

質量指標

 指標1:1.5萬元用于2018年3月-12月本單位的會計代理記賬費用

 財務記賬工作完成100%

  實際使用100%

25

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

時效指標

 指標1:

 

 

 

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

成本指標

 指標1:

 

 

 

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

……

 

 

 

 

項目效果指標

經濟效益
指標

 指標1:

 

 

 

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

社會效益
指標

 指標1:1.5萬元用于2018年3月-12月本單位的會計代理記賬費:

 更好的做到賬面清晰,賬賬相符、賬實相符

 完成

25

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

生態效益
指標

 指標1:

 

 

 

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

可持續影響
指標

 指標1:

 

 

 

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滿意度
指標

滿意度指標

 指標1:

 100% 

  95%

20

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

……

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

95

3.訪惠聚工作補助經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,訪惠聚工作補助經費項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為0.57萬元,執行數為0.57萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是訪惠聚項目資金主要對工作隊的工作人員進行了慰問,讓下社區工作人員感受到組織的關心和關懷;二是下社區工作人員更好的在社區安心工作,多為轄區居民辦實事好事。發現的問題及原因:一是惠聚項目資金;二是下社區工作人員少。下一步改進措施:一是我隊將加大對訪惠聚工作隊的資金投入,多為社區解決困難問題,讓訪惠聚工作落到實處。二是我隊訪惠聚資金嚴格按照要求落實,定時召開支委會,研究訪惠聚工作,并安排人員進行慰問,讓訪惠聚工作隊員親身感受到單位對他們的工作和生活上的關心,不斷激勵訪惠聚工作隊更好的在社區努力工作。

沙依巴克區財政項目支出績效自評表

 

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

項目名稱

 訪惠聚工作補助經費

 

預算單位

 沙區市政設施養護隊

 

預算
執行
情況
(萬元)

 預算數:

 0.57

 執行數:

0.57 

 

其中:財政撥款

 0.57

其中:財政撥款

0.57 

 

其他資金

 

其他資金

 

 

年度
目標
完成
情況

預期目標

實際完成目標

 

 下社區工作人員的各類節前的慰問支出、生病住院以及幫助社區解決一些力所能及的困難問題等。

預期目標全部完成

 

年度
績效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

評分

項目完成指標

數量指標

 指標1:0.57萬元用于2018年全年訪惠聚工作經費

用于2018年全年訪惠聚工作經費

 全部投入使用,未產生結余。

25

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

質量指標

 指標1:0.57萬元用于2018年全年訪惠聚工作經費

 訪惠聚工作完成100%

 實際使用100%

25

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

時效指標

 指標1:

 

 

 

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

成本指標

 指標1:

 

 

 

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

……

 

 

 

 

項目效果指標

經濟效益
指標

 指標1:

 

 

 

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

社會效益
指標

 指標1:0.57萬元用于2018年全年訪惠聚工作經費

促進了訪惠聚工作順利開展,解決了后顧之憂,提高了工作人員的積極性,達到幫助社區、服務群眾的目的,使訪惠聚工作有序進行。 

 

 完成

25

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

生態效益
指標

 指標1:

 

 

 

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

可持續影響
指標

 指標1:

 

 

 

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

……

 

 

 

 

滿意度
指標

滿意度指標

 指標1:

100% 

 95%

20

 指標2:

 

 

 

 ……

 

 

 

……

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

95

 

第三部分  專業名詞解釋

1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資金事業收入事業單位經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支扣抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件未執行完畢,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

9.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

10.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。

功能科目代碼

功能科目名稱

名詞解釋

2080502

事業單位離退休

反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

2120399

其他城鄉社區公共設施支出

反映除上這項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

2120501

城鄉社區環境衛生

反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

2120803

城市建設支出

反映土地出讓收入用于完善固有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。

2121301

城市公共設施

反映城市基礎設施配套費安排用于城市道路、橋梁、公共交通、道路照明、供排水、燃氣、供熱等公共設施維護建設和管理方面的支出。

2129999

其他城鄉社區支出

反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出.

2140199

其他公路水路運輸支出

反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出

 

第四部分  部門決算公開9張報表(見附表)

一、《封面代碼》

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表》

九、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

 

 

2019年8月28日

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